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合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门预算

来源:  时间:2021-02-05

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  贯彻落实中央精神文明办建设指导委员会及其办公室、省精神文明建设指导委员会及其办公室各项工作部署,按照市委、市政府、市精神文明建设指导委员会工作安排,做好全市精神文明建设工作的组织协调、督促落实工作。组织、指导、协调全市文明创建活动,推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织、指导、协调全市公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全市志愿服务工作统筹规划、指导协调、督促检查和经验推广,指导、推动全市新时代文明实践中心建设。

  二、部门预算单位构成

  合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年度部门预算为办本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2020年12月31日,合肥市精神文明建设指导委员会办公室实有各类人员25人,其中在职24人、离休0人、退休1人。

  叁、2021年度主要工作任务

  2021年,全市文明创建工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以创建为民惠民为宗旨,以解决问题为导向,以打造全国文明城市升级版为目标,不断提升市民文明素质和城市文明程度,为打造具有国际影响力的创新之都提供坚强道德保障和良好环境支撑。

  (一)着力抓好全国文明城市创建。继续实施“七小”专项整治行动。举办全国文明城市测评专题培训班,强化日常工作督查和跟踪督办,推动文明创建与数字城管相融合,与基层社区治理相结合,有效形成长效管理机制。扎实开展文明村镇创建考评,指导肥东、肥西全力争创全国县级文明城市,确保巢湖市全国县级文明城市复查成功。扎实做好交通秩序、背街小巷、不文明养犬等难点问题治理。充分利用好微信公众号、抖音等网络新媒体形式,抓好网络文明传播,有效提升合肥创建宣传影响力。

  (二)着力抓好市民文明素养提升。围绕《新时代公民道德建设纲要》策划开展相关主题活动,深化“好人成名人”系列工作。广泛宣传贯彻《合肥市文明行为促进条例》;创新开展 “文明的我 最美的城”“弘扬榜样精神 争做时代新人”等主题教育实践活动。积极推进文明单位规范化建设,组建合肥市文明单位联盟,有效发挥文明单位示范效应。继续开展“我们的节日”系列主题活动,传承弘扬中华优秀传统文化。

  (叁)着力抓好未成年人道德建设。调整全市未成年人思想道德建设工作联席会议成员单位,印发2021年全市未成年人思想道德建设工作要点,组织开展年度测评、专项督察和工作调研。在全市范围征集未成年人工作创新案例,推进经典诵读、优秀童谣、戏曲、书法、传统体育进校园。广泛开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动,强化中小学德育课和团、队建设,积极发挥学校、家庭、社会作用,规范开展未成年人心理健康教育。继续评选合肥市“新时代好少年”,组织好全国文明校园创建,建好用好学校少年宫,举办学校少年宫才艺展演和优秀项目评选。常态化整治校园周边环境,完善爱国主义教育基地和公共文化设施免费向未成年人开放政策。

  (四)着力抓好志愿服务经常平常。分门别类开展学雷锋志愿服务专项督查,每月收集志愿服务活动报表。实施志愿服务项目化,管好用好市级志愿服务项目奖补资金。印发《合肥市志愿服务记录与证明出具办法》和《合肥市加快推动社区志愿服务发展的实施方案》,组织开展新时代文明实践所评估,推出一批全市示范所和帮扶所,视情给予一定资金奖补。继续举办全市学雷锋志愿服务摄影大赛和季评志愿服务“四个10”活动,择优推报参加全省“月评十佳”和全国“四个100”志愿服务优秀典型评选活动。

  (五)着力抓好机关党建保障服务。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神作为党建工作首要任务抓紧抓实,通过党课教育、周理论学习、党员活动日等形式,不断创新党员干部教育形式。按时收缴党费,半年一公示。积极探索交流轮岗,加大对年轻干部培养力度,不断优化队伍结构。积极参与各部门工作培训,提高文明创建队伍做好创建工作的能力和水平。

  第二部分 2021年部门预算表

  合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

  (一)部门预算表

  1.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门财政拨款收支总表(附件表1)

  2.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门一般公共预算支出表(附件表2)

  3.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门一般公共预算基本支出表(附件表3)

  4.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门政府性基金预算支出表(附件表4)

  5.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门国有资本经营预算支出表(附件表5)

  6.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门收支总表(附件表6)

  7.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门收入总表(附件表7)

  8.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门支出总表(附件表8)

  9.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门基本支出总表(附件表9)

  10.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门项目支出总表(附件表10)

  11.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门政府采购支出表(附件表11)

  12.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门政府购买服务支出表(附件表12)

  13.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)

  14.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年部门 “三公”经费支出预算表(附件表14)

  (二)对下转移支付预算表

  15.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)

  16.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)

  第三部分 2021年部门预算情况说明

  一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

  合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年财政拨款收支预算889.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

  支出按功能分类分为:一般公共服务支出889.85万元,占100%。

  与2020年预算相比,收、支总计各减少58.03万元,下降6.12%。主要原因:一是本年取消 2020年市文明办干部教育培训计划项目;二是厉行节约,压缩项目资金。

  二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

  合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年一般公共预算拨款889.85万元,比2020年预算拨款减少58.03万元,下降6.12%,主要原因:一是本年取消 2020年市文明办干部教育培训计划项目;二是厉行节约,压缩项目资金。

  (二)一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出889.85万元,占100%。

  (叁)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2021年预算276.59万元,比2020年预算减少20.75万元,下降6.98%,下降原因主要是厉行节约,压缩经费开支。

  2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算612.76万元,比2020年预算减少37.78万元,下降5.81%,下降原因主要是厉行节约,压缩项目经费开支。

  3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算0.5万元,比2020年预算增加0.5万元,增长100%,增长原因主要是2021年安排通用资产购置。

  叁、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

  合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年一般公共预算基本支出316.62万元,其中:

  工资福利支出263.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出。

  商品和服务支出52.49万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  对个人和家庭的补助0.42万元,主要包括:退休费。

  资本性支出0.5万元,主要包括:办公设备购置。

  四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

  合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

  合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2021年收支预算总体情况说明

  按照综合预算原则,合肥市精神文明建设指导委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年收支总预算932.78万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出全部是一般公共服务支出。

  七、关于2021年收入预算情况说明

  合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年收入预算932.78万元,其中:一般公共预算拨款收入889.85万元,占95.4%,比2020年预算减少58.03万元,下降6.12%,下降原因主要是厉行节约,压减开支;其他收入42.93万元,占4.6%,比2020年预算增加42.93万元,增长100%,增长原因主要是养老保险、医疗保险等费用本年在年初预算“其他收入”安排。

  八、关于2021年支出预算情况说明

  合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年支出预算932.78万元,比2020年预算减少15.1万元,下降1.59%,下降原因主要是厉行节约,压减开支。其中,基本支出359.55万元,占38.55%,主要用于保障人员经费、机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出573.23万元,占61.45%,主要用于全国文明城市创建、市民文明素养提升、未成年人道德建设、志愿服务经常平常、机关党建保障服务等工作。

  九、关于2021年“叁公”经费支出预算情况说明

  为全面反映“叁公”经费支出,本次公开的“叁公”经费预算为部门汇总数。2021年,合肥市精神文明建设指导委员会办公室一般公共预算及政府性基金财政拨款“叁公”经费支出预算3.3万元,比2020年预算减少0.16万元,下降4.62%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是我单位本年无因公出国(境)情况。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定, 主要用于经外办批准的出国(境)情况。

  (二)公务接待费。支出预算1.2万元,比2020年预算减少0.16万元,下降11.76%,主要原因是厉行节约,压减公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (叁)公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元,与2020年相比持平,其中:公务用车运行费2.1万元,与2020年相比持平,主要原因是我单位保有公务用车1辆,主要用于车辆燃油费、过桥过路费、保险费、维修费及其他。公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,主要原因是本单位无公务用车购置计划。

  十、其他重要事项情况说明

  (一)项目绩效目标编制情况

  2021年合肥市精神文明建设指导委员会办公室编制项目绩效目标9个,预算资金573.23万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照叁级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),叁级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

  (二)机关运行经费。

  2021年合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算36.89万元,比2020年减少11.93万元,下降24.44%,下降主要原因是厉行节约,压减经费开支。

  (叁)政府采购情况。

  2021年合肥市精神文明建设指导委员会办公室政府采购预算总额45.8万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.8万元。

  (四)国有资产占有使用情况。

  截至2020年12月31日,合肥市精神文明建设指导委员会办公室固定资产总金额52.12万元,较上年增加0.4万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备27.17万元、专用设备0万元、其他资产24.95万元。

  单位车改后保留车辆1辆,其中应急保障用车1辆。

  单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

  2021年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

  2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

  (五)政府投资公益性信息化项目情况。

  2021年合肥市精神文明建设指导委员会办公室部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

  第四部分 2021年转移支付预算情况说明

  2021年合肥市精神文明建设指导委员会办公室主管的对下转移支付预算项目1个,预算资金1225万元,主要用于全市学校少年宫建设和管理工作,所有对下转移支付预算项目均已编制绩效目标。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  二、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

  叁、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

  四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“叁公”经费:纳入财政预决算管理的“叁公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  附表:合肥市精神文明建设指导委员会办公室2021年预算报表(16张).辫诲蹿

责任编辑:魏俊杰
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